中国共产党双柏县委员会组织部2023年部门预算编制说明

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    中国共产党双柏县委员会组织部2023年部门预算编制说明

 

中国共产党双柏县委员会组织部2023年预算公开目录

第一部分中国共产党双柏县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党双柏县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

    第一部分中国共产党双柏县委员会组织部2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.贯彻落实新时代党的建设总要求，统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织开展新时期组织工作研究。

3.制定全县干部队伍建设具体措施，落实培育和选拔优秀干部工作；提出县委管理（含协管部门）的领导班子调整、配备建议；负责县管干部的考察、任免、调配、退休审批工作；承办州管干部、县管干部和县委协管干部待遇的呈报归档工作；负责全县干部监督工作、干部人事档案管理工作，承办有关干部问题的调查审核工作及出国（境）人员审批手续的办理。

4.负责全县公务员管理工作，贯彻落实公务员管理的政策法规、制度措施，统一管理公务员考试录用、登记调配、考核奖惩、培训和工资福利等，指导全县公务员队伍建设和绩效管理工作。

5.制定或拟订全县组织、干部、人事工作政策和制度，研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。

6.制定干部教育培训计划，指导协调和检查全县干部教育培训工作，组织县管干部及党政领导干部、村（社区）干部等开展培训，负责干部调训。

7.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

8.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针和决策部署的贯彻落实。

9.负责全县离退休干部工作，贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

10.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，党管党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导机构编制工作，归口管理中共双柏县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、干部教育股、人才股、信息调研股、老干部工作股。

所属非独立核算的股所级事业单位3个，分别是：

1.老干部活动中心；

2.党建引领基层治理办公室。

3.双柏县党员教育中心（双柏县党员现代远程教育工作办公室）。

（三）重点工作概述

2023年全县组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和全国、全省、全州组织部长会议精神，坚持和加强党的全面领导，弘扬伟大建党精神，落实健全全面从严治党体系任务要求，围绕县委“3815”战略目标和十四届县委五次全会部署安排，选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强支撑，守正创新，锐意进取，不断提高组织工作围绕中心、服务大局质量水平，为推动双柏高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

财政部分供养（遗嘱补助）4人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,144,249.94元，其中：一般公共预算9,584,249.94元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入560,000.00元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入增加2005215.96元，增长24.64%，其中：一般公共预算增加1445215.96元，增长17.76%，增加的主要原因是：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级、工资标准调整、住房公积金缴费基数提高等原因导致社会保障和就业支出增加100693.91元、卫生健康支出增加266.16元、农林水支出增加342000.00元、住房保障支出增加93352.44元4元；二是2023年新增县级配套项目支出2002400.00元，较上年0元增加2002400.00元。上级补助收入增加560000.00元，增长100%，主要原因是：单位自有资金560000.00元纳入2023年预算，2023年单位自有资金未列入预算。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,584,249.94元。其中：上年结转收入0元；本年收入9,584,249.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,584,249.94元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款增加1445215.96元，增长17.76%，增加主要的原因是：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级、工资标准调整、住房公积金缴费基数提高等原因导致社会保障和就业支出增加100693.91元、卫生健康支出增加266.16元、农林水支出增加342000.00元、住房保障支出增加93352.44元；二是2023年新增县级配套项目支出2002400.00元，较上年0元增加2002400.00元。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10144249.94元。财政拨款安排支出9,584,249.94元，其中：基本支出7581849.94元，与上年8139033.98元对比，减少557184.04元，下降6.85%，减少的主要原因：一是人员较上年减少1人，工资福利支出及包干公用经费减少；二是2023年公务员嘉奖未纳入年初预算及农村党员及困难党员定补人数较上年减少。项目支出2002400.00元，与上年0元对比，增加2002400.00元，增长100%，增加的主要原因是，根据县级财力和全口径预算管理制度要求，2023年村（社区）干部体检、虎乡好支书专项补助、老干部管理服务工作、干部教育培训等专项经费列入年初预算，上年未列入年初预算；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中共双柏县委组织部2023年财政拨款安排支出9,584,249.94元，按支出按功能科目分类如下：

1.2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务20,000.00元，主要用于支付老年诗词书画协会工作经费；

2.2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行4,763,809.45元，主要用于发放行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴、在职人员公务费，公务用车运行维护费；

3.2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务：1,444,400.00元，主要用于双柏县科级领导干部体检经费、城市党建工作经费、“兴双人才奖”表彰工作经费、干部人事档案管理信息系统及数字化建设项目工作经费、村（社区）干部体检经费、云岭先锋综合服务平台运行维护经费、老干部管理服务工作经费、双柏县党员干部教育培训专项经费、双柏县“智慧党建”可视化调度指挥中心专项经费；

4.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出：1,027,000.00元，主要用于发放农村困难党员定补和农村党员教育经费；

5.2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务：50,000.00元，主要用于党建引领“一部手机治理通”工作经费；

6.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休266,551.00元，主要用于发放行政编制离退休人员工资；

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出564,710.88元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤48,888.00元，主要用于发放行政事业单位遗嘱生活补助；

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗194,084.37元，主要用于缴纳行政编制人员医疗保险；

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗58,711.50元，主要用于缴纳事业编制人员医疗保险；

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助123,997.58元，主要用于在职人员医疗补助；

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,072.00元，主要用于缴纳行政事业单位大病保险；

13.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助582,000.00元，主要用于发放“五面红旗村”和“虎乡好支书”补助；

14.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金427,025.16元，主要用于补助在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出9,584,249.94元，其中：

1.基本支出7581849.94元，其中：30101基本工资：1285956.00元，30102津贴补贴：1409796.00元，30103奖金：869,589.00元，30107绩效工资：459,702.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：564,710.88元，30110职工基本医疗保险缴费：252,795.87元，30111 公务员医疗补助缴费：123,997.58元，30112其他社会保障缴费：40,638.45元，30113 住房公积金：427,025.16元，30201 办公费：23,921.44元，30205 水费：5,000.00元，30206 电费：10,000.00元，30207 邮电费：10,000.00元，30211 差旅费：22,400.00元，30215 会议费：5,000.00元，30217 公务接待费：36,000.00元，30228 工会经费：55,078.56元，30231 公务用车运行维护费：60,000.00元，30239 其他交通费用：235,800.00元，30299 其他商品和服务支出：423,000.00元，30301 离休费：151,944.00元，30302 退休费：86,607.00元，30305 生活补助：1022888.00元；

2.项目支出2002400.00元，其中：30201 办公费：817,140.00元，30211 差旅费：50,000.00元，30215 会议费：31,500.00元，30216 培训费：180,000.00元，30226 劳务费：79,360.00元，30305 生活补助：744400.00元，30309 奖励金：100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双柏县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96000.00元，较上年116000.00元相比，减少20000.00元，下降17.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双柏县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共双柏县委组织部2023年公务接待费预算为36000.00元，较上年46000.00元减少10000.00元，下降21.74%，国内公务接待批次为58次，共计接待464人次。

减少原因是：为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2023年部门“三公”经费支出比2022年只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双柏县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年70000.00元相比，减少10000.00元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加70000.00元相比，减少10000.00元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2023年部门“三公”经费支出比2022年只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双柏县委组织部2023年机关运行经费安排463200.00元，与上年895100.00元对比，减少431900.00元，下降48.25%。减少的主要原因：一是人员较上年减少1人，工资福利支出和包干的公用经费减少；二是2022年农村党员教育经费418600.00元列为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，2023年农村党员教育经费列为项目支出，导致经费减少418600.00元；三是2022农村党员教育经费列为办公费，同时，一般公用经费中也列了7700.00元的办公费，导致2023年经费减少7700.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共双柏县委组织部资产总额（原值，下同）3987419.98元，其中，流动资产475346.38元，固定资产3495973.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加201617.93元，增加的主要原因是银行存款较上年增加201617.93元，其中，流动资产增加201617.93元，增加的主要原因是货币资金增加178343.99元，其他应收款净额23273.94元；固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

    第二部分中国共产党双柏县委员会组织部2023年部门预算表

         （见附表）

监督索引号53232200120300111